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集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)過周密籌備，于9月正式開展，目前正在按計(jì)劃有序推進(jìn)。

根據(jù)國(guó)家、省市法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，詳細(xì)編制2023年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，確立了指導(dǎo)思想、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)項(xiàng)目與范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序與時(shí)間等關(guān)鍵要素，通過訪談?wù){(diào)研形式，了解權(quán)屬公司業(yè)務(wù)開展情況，編制了內(nèi)部審計(jì)工作方案。根據(jù)集團(tuán)黨委會(huì)、董事會(huì)研究意見，成立了由風(fēng)控管理部人員組成的審計(jì)組，開展工作。駐場(chǎng)首日，審計(jì)組與權(quán)屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子及中層負(fù)責(zé)人召開進(jìn)場(chǎng)會(huì)，隨后進(jìn)行人員訪談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、材料核查等。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作得到權(quán)屬公司積極配合，提供有關(guān)資料和必要工作條件，目前現(xiàn)場(chǎng)工作仍在進(jìn)行中。

集團(tuán)公司堅(jiān)持構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，以國(guó)家法律法規(guī)、內(nèi)控規(guī)范為準(zhǔn)繩，發(fā)現(xiàn)并提示問題和隱患，助力整改落實(shí)和跟蹤，推動(dòng)普遍型問題統(tǒng)籌管理提升，提高內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)實(shí)效，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善治理、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面的基礎(chǔ)性和源頭性作用，促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。